您当前所在位置:首页 > 信息公开 > 财政预决算
原幸运农场注册平台2018年度部门决算
发布日期:2019-10-30   来源:  

原幸运农场注册平台2018年度部门决算 

       

    

  第一部分  幸运农场注册平台部门概况 

  一、部门主要职责 

  二、部门基本情况 

  第二部分  2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  九、国有资产占用情况表 

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  七、政府采购支出情况说明 

  八、国有资产占用情况说明 

  九、预算绩效情况说明 

  第四部分  名词解释 

       

第一部分 幸运农场注册平台部门概况 

  一、部门主要职能 

  (一)市安全生产监督管理局主要职责    

  1、贯彻执行国家有关安全生产的法律法规和方针政策,拟订安全生产地方政策、规范性文件,在全市经济发展总体规划的框架内,拟订全市安全生产规划,指导协调全市安全生产工作,分析和预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题,综合管理全市生产安全事故和安全生产行政执法统计分析工作。    

  2、承担市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门和市以下各级人民政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,监督事故查处和责任追究落实情况。    

  3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照属地监管、分级负责原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。    

  4、负责危险化学品安全监督管理综合工作和非煤矿山、烟花爆竹安全生产监督管理工作。按照省安全生产监督管理局委托、下放权限,承担全市非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹企业(单位)安全生产准入管理责任,按照属地监管、分级负责原则,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。    

  5、承担作业场所职业卫生监督检查职责,负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。    

  6、拟订工矿商贸行业安全生产地方规范性文件和规程并组织实施,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。    

  7、负责组织全市安全生产大检查和专项检查。根据市政府授权,依法组织较大及较大以下生产安全事故调查处理和办理结案工作,参与重大以上生产安全事故的调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。    

  8、负责具体组织和协调全市安全生产应急救援工作。    

  9、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。    

  10、受委托并依照职责权限组织指导和监督特种作业人员的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。    

  11、指导协调全市安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作,监督管理注册安全工程师注册和执业活动。    

  12、组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。    

  13、组织拟订全市安全生产科技规划,指导协调安全生产科学技术研究和推广工作。    

  14、组织开展安全生产方面的对外交流和外事工作。    

  15、承担市安全生产委员会办公室的具体工作。    

  16、承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。    

  (二)市煤矿安全监督管理局主要职责    

  1、承担全市煤矿安全的综合监管职责。依法对全市煤矿安全进行日常性的监督检查,监管煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、设备设施安全和作业场所职业卫生情况;对不具备安全生产条件的煤矿企业依法进行查处;组织煤矿建设工程安全设施的竣工验收;对煤矿企业违法违规行为依法进行查处。    

  2、指导协调全市煤矿的安全生产检测检验、社会中介机构和安全评价、注册安全工程师注册和执业活动。    

  3、承担全市煤矿从业人员的安全培训管理工作。受委托并依照职责权限组织指导和监督全市煤矿特种作业人员的考核、煤矿的主要负责人、安全生产管理人员安全资格考核。   

  二、部门基本情况 

   纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个,包括:幸运农场注册平台、九江市安全生产监察支队、九江市安全生产应急指挥中心、九江市安全生产宣传教育中心、九江市矿山危险化学品事故应急救援中心、九江市安全生产科学技术服务中心。  

  本部门2018年年末编制人数86人,其中:行政编制27人、全部补助工勤编制3人、参照公务员管理编制6人、全部补助事业编制29人、自收自支事业编制6人、聘用制队员编制15人;实有在职人数93人,其中:行政人员26人、全部补助工勤人员3人、参照公务员管理人员18人、全部补助事业人员28人、自收自支事业人员9人、聘用制队员8人;退休人员19人。 

 

  第二部分  2018年度部门决算表 

  (详见附表) 

    

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  本部门2018年度收入总计2395.15万元,其中年初结转和结余   510.71万元,较2017年减少40.24万元,下降1.65 %;本年收入合计1884.44万元,较2017年增加422.47万元,增加28.89%,主要原因是:政府加大安全生产投入。 

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入1884.43万元,占99.99 %;其他收入 0.01万元,占0.01%   

  二、支出决算情况说明 

  本部门2018年度支出总计2395.15万元,其中本年支出合计1891.29万元,较2017年减少33.4万元,下降1.74%,主要原因是:部分资金结转到下年支出;年末结转和结余503.85万元,较2017年减少 6.85万元,下降1.34 %,主要原因是:加大资金实施。 

  本年支出的具体构成为:基本支出1891.29万元,占100% 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1606.88万元,决算数为1891.28万元,完成年初预算的117.69%。其中: 

  (一)社会保障和就业支出年初预算数为87.60万元,决算数为 96.64万元,完成年初预算的109.22%,主要原因是:增人增资。 

  (二)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 33.08万元,决算数为  35.59万元,完成年初预算的90.92%,主要原因是:增人增资。 

  (三)资源勘探信息等支出年初预算数为1436.59万元,决算数为1700.68万元,完成年初预算的118.38 %,主要原因是:政府加大了对安全生产的经费投入。 

  (四)住房保障支出年初预算数为49.61万元,决算数为53.37万元,完成年初预算的107.58 %,主要原因是:增人增资。 

  (五)其他支出为5万元。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1891.28万元,其中: 

  (一)工资福利支出1363.10万元,较2017年增加357.27万元,增长35.52%,主要原因是:增人增资。 

  (二)商品和服务支出523.22万元,较2017年减少18.62万元,下降3.44  %,主要原因是:部分资金结转下年支出。 

  (三)对个人和家庭补助支出4.76万元,较2017年增加3.19  万元,增长203.18 %,主要原因是:增加退休人员开支。 

  (四)资本性支出0.2万元,较2017年增加0.2万元,增长100% 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为49.7万元,决算数为11.15万元,完成预算的11.83%,决算数较2017年减少5.88  万元,下降34.53  %,其中: 

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为8.4万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年无变化。主要原因是:无出国境安排。 

  (二)公务接待费支出年初预算数为34.3万元,决算数为9.79万元,完成预算的28.54 %,决算数较2017年减少1.87  万元,下降16.04%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:励行节约,开支减少。 

  (三)公务用车购置及运行维护费支出7万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加0万元。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无购置公车计划;公务用车运行维护费支出年初预算数为7万元,决算数为1.36万元,完成预算的19.43%,决算数较2017年减少4.01  万元,下降74.67  %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:事业单位进行车改。 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  本部门2018年度机关运行经费支出523.42万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少18.42万元,降低3.52  %,主要原因是:部分资金支出项目结转到下年。  

  七、政府采购支出情况说明 

  本部门2018年度政府采购支出总额0.2万元,其中:政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.2万元,占政府采购支出总额的100%,其中。 

  八、国有资产占用情况说明。 

  截止20181231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车  1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是救援车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

  九、预算绩效情况说明 

  根据预算绩效管理要求,我部门没有2018年度一般公共预算项目支出。 

  我部门组织开展整体支出绩效评价工作,涉及一般公共预算支出1891.28万元。从评价情况来看,预算编制方面准确、完整,预算执行方面完成较好,预算管理方面全部完成,2018年度整体支出绩效评价得分为80分。我单位将结合此次评价结果,进一步增强绩效管理意识,提高财政资金使用绩效,提升部门履职效果。 

 

  第四部分  名词解释 

  一、 收入科目   

  财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。   

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。  

  其他收入指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入  

  上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。   

  二、支出科目  

  12150601行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  

  22150699事业运行:反映事业单位的基本支出。  

  32080501归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。  

  42100501行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。  

  52100502事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。  

  62210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

    

  联系电话:8779745  

分享到QQ空间新浪微博人人网腾讯微博网易微博0