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原九江市防震减灾局2018年度部门决算
发布日期:2019-10-30   来源:  

原九江市防震减灾局2018年度部门决算 

     

  第一部分  九江市防震减灾局部门概况 

  一、部门主要职责 

  二、部门基本情况 

  第二部分  2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  九、国有资产占用情况表 

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  七、政府采购支出情况说明 

  八、预算绩效情况说明 

  第四部分  名词解释幸运农场代理  

    

第一部分  九江市防震减灾局部门概况 

  一、部门主要职能 

  1、承担本行政区域内防震减灾工作的行政管理职能;贯彻执行防震减灾工作方针、政策、法律法规;监督、检查九江市的防震减灾工作;负责拟订全市防震减灾事业发展的政策和措施,制定规范性文件,并组织实施。 

  2、负责组织编制九江市防震减灾规划和计划,并组织实施,管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用;参与编制城市总体规划和国土利用规划。 

  3、负责建立监测预报工作体系;负责统一规划全市地震台网(站)及信息系统的建设,实现资源共享;制定全市地震监测预报方案并组织实施;管理市级地震监测台网(站);强化全市的震情跟踪;对市、县地震监测台网(站)和群测群防工作实行行业管理;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。 

  4、会同有关部门建立震灾预防工作体系。依法监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作;按职责权限实施建设工程抗震设防要求行政许可;负责组织实施地震活断层探测与地震危险性评价工作;负责农村地震安全民居工程技术指导;管理本行政区域内地震灾害预测;组织开展防震减灾知识的宣传教育工作,并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。 

  5、会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。制定地震应急预案,并负责检查落实;会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍;协助县(市、区)人民政府建立地震应急救援物资储备系统。会同有关部门规划建设地震应急通道和应急避险场所。 

  6、承担市人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能;负责建设管理地震应急指挥技术系统;负责震情和灾情速报,会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区重建规划。 

  7、组织开展水库地震及其他诱发地震的监测和研究工作,会同有关部门防范地震次生灾害。 

  8、承担全市的地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督工作。 

  9、推进防震减灾科技进步与创新;组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用;开展地震科学技术交流与合作。 

  10、指导县(市、区)防震减灾工作。管理主要由地方投资并主要为地方防震减灾工作服务的一般项目。 

  11、承担市委、市政府交办的其他工作。 

  二、部门基本情况 

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。 

  本部门2018年年末编制人数18人,其中参公编制18人;年末实有人数23人,其中在职人员21人,离休人员0人,退休人员2人。 

 

第二部分  2018年度部门决算表(表附后) 

    

第三部分  2018年度部门决算情况说明 

    

  一、收入决算情况说明 

  本部门2018年度收入总计841.76万元,其中年初结转和结余224.34万元,较2017年增加102.98万元,增长13.93%;本年收入合计617.42万元,较2017年增加212.4万元,增长52.44%,主要原因是:财政对防震减灾项目资金投入增加。 

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入612.79万元,占99.25%;其他收入4.63万元(含上级补助收入),占0.75% 

  二、支出决算情况说明 

  本部门2018年度支出总计841.76万元,其中本年支出合计581.67万元,较2017年增加61.82万元,增长11.89%,主要原因是:部分项目跨年实施付款;年末结转和结余255.45-218.94万元,较2017年增加36.51万元,增加16.67%,主要原因是:部分项目执行较晚,有待下年支付。 

  本年支出的具体构成为:基本支出 421.68万元,占72.49%;项目支出159.99万元,占27.51% 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为539.09万元,决算数为581.67万元,完成年初预算的107.89%。其中: 

  (一)国土海洋气象等支出年初预算数为485.9万元,决算数为527.51万元,完成年初预算的 108.56 %,主要原因是:人员晋级晋档等,支出增加。 

  (二)社会保障和就业支出年初预算数为27.27万元,决算数为27.75万元,完成年初预算的101.76%,主要原因是:人员晋级晋档等,支出增加。 

  (三)住房保障支出年初预算数为15.55万元,决算数为15.84万元,完成年初预算的 101.86 %,主要原因是:人员晋级晋档等,支出增加。 

  (四)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为10.37万元,决算数为10.57万元,完成年初预算的101.93%,主要原因是:人员晋级晋档等,支出增加。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出421.67万元,其中: 

  (一)工资福利支出325.99万元,较2017年增加143.84万元,增长79.03%,主要原因是:政府性奖励调到工资福利支出科目以及工资调整变动。 

  (二)商品和服务支出93.58万元,较2017年增加41.76万元,增加80.58%,主要原因是:上年地震安全性评价项目进行结算。 

  (三)对个人和家庭补助支出0.12万元,较2017年减少94.65万元,减少99.87%,主要原因是:政府性奖励支出调到工资福利科目。 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.5万元,决算数为2.06万元,完成预算的37.45%,决算数较2017年增加0.75万元,增加57.25%,其中: 

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元。主要原因是:单位无出国、出境。 

  (二)公务接待费支出年初预算数为5.5万元,决算数为2.06万元,完成预算的37.45 %,决算数较2017年增加0.75万元,增加57.25%。主要原因是:单位接待次数增加。 

  (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,主要原因是:单位已全部参加车改,没有保留车辆。 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  本部门2018年度机关运行经费支出95.56万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加43.74万元,增加84.40%,主要原因是:单位上年地震安全评价性项目进行财务结算。 

  七、政府采购支出情况说明 

  本部门2018年度政府采购支出总额1.99万元,其中:政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额1.99 万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 % 

  八、预算绩效情况说明 

     (一)绩效管理工作开展情况。 

  根据预算绩效管理要求,我部门没有2018年度一般公共预算项目支出。 

  我部门组织开展整体支出绩效评价工作,涉及一般公共预算支出578.62万元。从评价情况来看,预算编制方面准确、完整,预算执行方面完成较好,预算管理方面全部完成,2018年度整体支出绩效评价得分为82分。我单位将结合此次评价结果,进一步增强绩效管理意识,提高财政资金使用绩效,提升部门履职效果。 

 

第四部分  名词解释 

    一、收入类科目 

  (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的名项收入。 

  (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上檄的利润等。 

  (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。 

  (八)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余和历年滚存结转结余资金。 

  二、支出科目 

  2200401地震行政运行:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  2200404地震监测:用于监测台站、台网建设、更新改造和维护,观测设备及保障技术系统购置、维护和技术升级,地震观测工作等支出。   

  2200406地震灾害预防:用于抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、指导地方地震工作等业务支出。   

  2200407地震应急救援:用于地震应急救援方面的支出。   

  2200499其他地震事务支出:用于除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。   

  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。   

  2080506机关事业单位职业年金缴费支出:机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

  2210201住房公积金:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。   

  2101102医疗卫生与计划生育支出:职工缴纳基本医疗保险的支出。 

    

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